Das Excel Tool erleichtert die interne Kalkulation in besonderen Wohnformen. Es zeigt transparent, wie sich Personal und Sachkosten auf Fachleistung und Unterkunft verteilen und welche Beträge in Vereinbarungen sinnvoll sind. Es eignet sich für Fortschreibungen 2023 bis 2025 sowie Personalmehrungen. Durch Korrekturen verzögerte sich die Veröffentlichung.

Was leistet das Tool

Klare Trennung von Fachleistung und Kosten der Unterkunft
Berechnung der Beträge je Platz und Tag
Abbildung von Personalmehrungen nach Kommissionsbeschlüssen
Fortschreibung von Personal und Sachkosten nach festen Quoten

Die Arbeitsblätter bilden typische Schritte ab: Eingriff 2023, Fortschreibung 2024, Fortschreibung 2025 und Nebenrechnung mit der anteiligen Verteilung von Vollzeitkapazitäten. Beispiele zeigen Auslastung, Plätze, Divisor und prozentuale Zuschläge auf Personal und Sachkosten. So entstehen nachvollziehbare Tagesbeträge je Kostenart.

So nutzen Träger das Tool

Stammdaten des Wohnangebots prüfen und vollständig eintragen
Personalstruktur und Sachkosten eingeben
Anteile für Wohn und Fachleistungsflächen setzen
Geplante Personalmehrungen hinterlegen
Jahresfortschreibung anwenden und PNK anpassen

Die Tabellen rechnen die neuen Kosten und ordnen sie den Bereichen zu. Die Nebenrechnung zeigt die Verteilung der zusätzlichen Vollzeitkapazitäten und sichert die Plausibilität.

Vorteile für Mitgliedsorganisationen

Transparenz in der Kalkulation
Vergleichbare und begründbare Beträge in Verhandlungen
Schnelle Fortschreibung bei Kostenänderungen
Plausibilitätscheck durch Nebenrechnung

Grenzen und Stolpersteine

Saubere Datenerfassung ist Pflicht. Fehler bei Flächenanteilen oder Personalverteilung verzerren Ergebnisse.
Quoten für Kostensteigerungen sind Annahmen und müssen zum lokalen Rahmen passen.
Das Tool ersetzt keine fachliche Bewertung des Angebots und keine rechtliche Prüfung

Fazit und Handlungsaufruf

Nutzen Sie das Excel Tool für Ihre interne Kalkulation in besonderen Wohnformen. Pflegen Sie die Daten sorgfältig ein, prüfen Sie die Ergebnisse mit der Nebenrechnung und bereiten Sie Ihre Verhandlungen mit den klar ausgewiesenen Tagesbeträgen vor. Bei Fragen unterstützen wir Sie gern.

Kontakt im Paritätischen Sachsen:

Anne Cellar
Referentin Teilhabe
Tel: 0351 - 828 71 150
E-Mail: anne.cellar (at) parisax.de

Johannes Kokot
Referent Entgelte
Tel: 0351 - 828 71 149
E-Mail: johannes.kokot (at) parisax.de

20230804VKomm_Tool_bW_Teil_E_2023_bis_2025.xlsm

Tool zur internen Berechnung besonderer Wohnformen